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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1835	Data de lançamento:	30/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA USO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº147 ORDEM DE COMPRA Nº 289/2023.	2.252,44	2.252,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2023	MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA USO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº147 ORDEM DE COMPRA Nº 289/2023.	2.252,44
03/02/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA USO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº147 ORDEM DE COMPRA Nº 289/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3435 E 3433 ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		2.252,44
10/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1835/2023 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433			2.252,44
TOTAL		2.252,44	2.252,44	2.252,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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