Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1836
Data de lançamento:
30/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 161/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 290/2023.
1.043,94
1.043,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2023
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 161/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 290/2023.
1.043,94
31/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 161/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 290/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/21913 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
1.043,94
06/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1836/2023
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
1.043,94
TOTAL
1.043,94
1.043,94
1.043,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
