| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
| Número do empenho: | 18367 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | LOTE 04 – BOLO RECHEADO / TORTAS / TORTA FRIA | 38,48 | 96,20 |
| 300.00 | LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO FAMÍLIA NOTA DEZ E IDOSOS A SER REALIZADO NO DIA 12/12/2023 CFE.MEMORANDO STASH Nº698/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. | 0,99 | 297,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | LOTE 04 – BOLO RECHEADO / TORTAS / TORTA FRIA LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO FAMÍLIA NOTA DEZ E IDOSOS A SER REALIZADO NO DIA 12/12/2023 CFE.MEMORANDO STASH Nº698/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. | 393,20 | ||
| 21/12/2023 | LOTE 04 – BOLO RECHEADO / TORTAS / TORTA FRIA LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO FAMÍLIA NOTA DEZ E IDOSOS A SER REALIZADO NO DIA 12/12/2023 CFE.MEMORANDO STASH Nº698/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50.733.113 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 393,20 | ||
| 28/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18367/2023 MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724 | 393,20 | ||
| TOTAL | 393,20 | 393,20 | 393,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
