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Exercício: 2023
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087	Exportar os Dados

Número do empenho:	18368	Data de lançamento:	12/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	LOTE 05 - DOCINHOS	1,32	264,00
10.80	LOTE 15 - Cueca virada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO FAMÍLIA NOTA DEZ E IDOSOS ATENDIDOS NO CRAS A SER REALIZADO NO DIA 12/12/2023 CFE.MEMORANDO STASH Nº698/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	25,00	270,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2023	LOTE 05 - DOCINHOS LOTE 15 - Cueca virada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO FAMÍLIA NOTA DEZ E IDOSOS ATENDIDOS NO CRAS A SER REALIZADO NO DIA 12/12/2023 CFE.MEMORANDO STASH Nº698/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	534,00
21/12/2023	LOTE 05 - DOCINHOS LOTE 15 - Cueca virada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO FAMÍLIA NOTA DEZ E IDOSOS ATENDIDOS NO CRAS A SER REALIZADO NO DIA 12/12/2023 CFE.MEMORANDO STASH Nº698/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50.714 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		534,00
28/12/2023	Pagamento de Empenho 18368/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			534,00
TOTAL		534,00	534,00	534,00
SALDO A PAGAR				0,00