| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DOS ARBITROS DE CRUZ ALTA |
| Número do empenho: | 18369 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio aos Jogos Escolares | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.00 | Arbitragem para jogos de Futebol de Salão – Futsal. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM PARA 21 JOGOS DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DO JERGS CFE.MEMORANDO DMD Nº361 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº100/2023. | 380,00 | 7.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | Arbitragem para jogos de Futebol de Salão – Futsal. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM PARA 21 JOGOS DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DO JERGS CFE.MEMORANDO DMD Nº361 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº100/2023. | 7.980,00 | ||
| 20/12/2023 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM PARA 21 JOGOS DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DO JERGS CFE.MEMORANDO DMD Nº361 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº100/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 203 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DO DPTO DE DESPORTO DERLI GULARTE. | 7.980,00 | ||
| 27/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM PARA 21 JOGOS DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DO JERGS CFE.MEMORANDO DMD Nº361 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº100/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 203 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DO DPTO DE DESPORTO DERLI GULARTE. | 7.740,60 | ||
| 27/12/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 18369/2023 | 239,40 | ||
| TOTAL | 7.980,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 20/12/2023 | 239,40 | 9468/2023 | Lançada |
| TOTAL | 239,40 |
