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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DOS ARBITROS DE CRUZ ALTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18369 Data de lançamento: 12/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Apoio aos Jogos Escolares
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
21.00 Arbitragem para jogos de Futebol de Salão – Futsal. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM PARA 21 JOGOS DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DO JERGS CFE.MEMORANDO DMD Nº361 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº100/2023. 380,00 7.980,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2023 Arbitragem para jogos de Futebol de Salão – Futsal. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM PARA 21 JOGOS DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DO JERGS CFE.MEMORANDO DMD Nº361 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº100/2023. 7.980,00
20/12/2023 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM PARA 21 JOGOS DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DO JERGS CFE.MEMORANDO DMD Nº361 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº100/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 203 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DO DPTO DE DESPORTO DERLI GULARTE. 7.980,00
27/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM PARA 21 JOGOS DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DO JERGS CFE.MEMORANDO DMD Nº361 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº100/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 203 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DO DPTO DE DESPORTO DERLI GULARTE. 7.740,60
27/12/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 18369/2023 239,40
TOTAL 7.980,00 7.980,00 7.980,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 20/12/2023 239,40 9468/2023 Lançada
TOTAL   239,40