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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1837	Data de lançamento:	30/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Cadastros e Protocolo
Conta de Despesa:	4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CELULAR MOTO G22 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CELULAR MOTO G22 PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS ON-LINE DO SETOR DE CADASTRO/PROTOCOLO, CFE MEMORANDO SF Nº 005/2023. ORDEM DE COMPRA 295/2023.	1.249,00	1.249,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2023	OUTROS, CELULAR MOTO G22 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CELULAR MOTO G22 PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS ON-LINE DO SETOR DE CADASTRO/PROTOCOLO, CFE MEMORANDO SF Nº 005/2023. ORDEM DE COMPRA 295/2023.	1.249,00
31/01/2023	OUTROS, CELULAR MOTO G22 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CELULAR MOTO G22 PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS ON-LINE DO SETOR DE CADASTRO/PROTOCOLO, CFE MEMORANDO SF Nº 005/2023. ORDEM DE COMPRA 295/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 73529 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA VALDIR OLAVO LAGEMANN.		1.249,00
03/02/2023	Pagamento de Empenho 1837/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.249,00
TOTAL		1.249,00	1.249,00	1.249,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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