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Última atualização realizada em 23/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RODRIGO PEZZINI 68337981091

Dados do Empenho

Número do empenho:	18370	Data de lançamento:	12/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
180.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO CFE.DFD Nº50/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2022.	16,71	3.007,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2023	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO CFE.DFD Nº50/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2022.	3.007,80
27/12/2023	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO CFE.DFD Nº50/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERRERIRA		3.007,80
09/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018370/2023 RODRIGO PEZZINI 68337981091 - 31392			3.007,80
TOTAL		3.007,80	3.007,80	3.007,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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