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Exercício: 2023
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	18372	Data de lançamento:	12/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.60	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PARTE ELÉTRICA DA CAMIONETA F350 Nº118 CFE.DFD Nº63/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2022.	80,00	928,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PARTE ELÉTRICA DA CAMIONETA F350 Nº118 CFE.DFD Nº63/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2022.	928,00
21/12/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PARTE ELÉTRICA DA CAMIONETA F350 Nº118 CFE.DFD Nº63/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 15372 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		928,00
27/12/2023	Pagamento de Empenho 18372/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			928,00
TOTAL		928,00	928,00	928,00
SALDO A PAGAR				0,00