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Exercício: 2023
Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	18374	Data de lançamento:	12/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
37.50	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA NA MOTONIVELADORA Nº169 E NOS CAMINHÕES Nº130 E 164 CFE.DFD SO Nº58/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº102/2022.	80,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA NA MOTONIVELADORA Nº169 E NOS CAMINHÕES Nº130 E 164 CFE.DFD SO Nº58/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº102/2022.	3.000,00
20/12/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA NA MOTONIVELADORA Nº169 E NOS CAMINHÕES Nº130 E 164 CFE.DFD SO Nº58/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº102/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 210 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		3.000,00
28/12/2023	Pagamento de Empenho 18374/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.000,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00