| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 |
| Número do empenho: | 18379 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, LIMPEZA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS NA RUA DUMONCEL FILHO CFE.DFD SO Nº53/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2022. | 16,71 | 1.002,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, LIMPEZA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS NA RUA DUMONCEL FILHO CFE.DFD SO Nº53/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2022. | 1.002,60 | ||
| 15/12/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, LIMPEZA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS NA RUA DUMONCEL FILHO CFE.DFD SO Nº53/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. | 1.002,60 | ||
| 20/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018379/2023 VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 - 25071 | 1.002,60 | ||
| TOTAL | 1.002,60 | 1.002,60 | 1.002,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
