| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CANAÃ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 1838 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, SACOLA PLÁSTICA, 1.000 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 SACOLAS PLÁSTICAS DESTINAS PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE.MEMORANDO INTERNO 160/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 291/2023. | 995,00 | 995,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | OUTROS, SACOLA PLÁSTICA, 1.000 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 SACOLAS PLÁSTICAS DESTINAS PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE.MEMORANDO INTERNO 160/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 291/2023. | 995,00 | ||
| 10/02/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 SACOLAS PLÁSTICAS DESTINAS PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE.MEMORANDO INTERNO 160/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 291/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 914 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 995,00 | ||
| 07/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1838/2023 CANAÃ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 31850 | 995,00 | ||
| TOTAL | 995,00 | 995,00 | 995,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
