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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho

Número do empenho:	18380	Data de lançamento:	12/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA REALIZADOS NO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2376/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	18,54	92,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2023	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA REALIZADOS NO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2376/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	92,70
15/12/2023	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA REALIZADOS NO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2376/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 25 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		92,70
20/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18380/2023 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			92,70
TOTAL		92,70	92,70	92,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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