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Exercício: 2023
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA	Exportar os Dados

Número do empenho:	18381	Data de lançamento:	12/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS NO VEÍCULO CRONOS Nº219 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2381/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº81/2022.	80,00	480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS NO VEÍCULO CRONOS Nº219 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2381/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº81/2022.	480,00
20/12/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS NO VEÍCULO CRONOS Nº219 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2381/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº81/2022. LIQUIDADO CFE. CFE. NF Nº 662 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI.		480,00
22/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18381/2023 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00