Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2023 |
CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO, VIA SANTA MARIA, NO DIA 08/12/2023 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2428/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº51/2023. |
1.800,00 |
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| 27/12/2023 |
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO, VIA SANTA MARIA, NO DIA 08/12/2023 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2428/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº51/2023. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/1841; 1/1825; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MAURO CESAR CONSTANTINO.
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1.800,00 |
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| 09/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18383/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.508,52 |
| 09/01/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 18383/2023 |
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51,48 |
| 09/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18383/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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232,08 |
| 09/01/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 18383/2023 |
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7,92 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
