| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DACIO AZEVEDO MORAES |
| Número do empenho: | 18388 | Data de lançamento: | 13/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.07.00.00 - EXAMES LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO EXAME TOXICOLÓGICO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA O SERVIDOR VANDERLEI OLIVEIRA, CFE MEMORANDO SE 1697/2023. ORDEM DE SERVIÇO 4117/2023. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | SERVIÇO EXAME TOXICOLÓGICO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA O SERVIDOR VANDERLEI OLIVEIRA, CFE MEMORANDO SE 1697/2023. ORDEM DE SERVIÇO 4117/2023. | 120,00 | ||
| 29/12/2023 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO CREDOR INCORRETO | -120,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
