EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFORME CONTRATO Nº 75/2019, COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED 45W / 54W / 90W e 180W, BRAÇOS DE 2,5 M e 3,5 M e RELÉ FOTOELETRÔNICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PARCELA DE DEZEMBRO 2023.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2023
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFORME CONTRATO Nº 75/2019, COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED 45W / 54W / 90W e 180W, BRAÇOS DE 2,5 M e 3,5 M e RELÉ FOTOELETRÔNICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PARCELA DE DEZEMBRO 2023.
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13/12/2023
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 50ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 31ª/44 DO 1º ADITIVO, 20º/30 DO ADITIVO 2 E 8ª/18 DO ADITIVO 3. PARCELA COMPLEMENTAR A ORDEM 9178/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA.
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14/12/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18389/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
