| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI |
| Número do empenho: | 18389 | Data de lançamento: | 13/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | AQUISIÇÃO FINANCIADA DE BENS - FORNECEDORES PARCEL | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.01.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED 2019 | ||||
| Natureza da despesa: | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFORME CONTRATO Nº 75/2019, COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED 45W / 54W / 90W e 180W, BRAÇOS DE 2,5 M e 3,5 M e RELÉ FOTOELETRÔNICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PARCELA DE DEZEMBRO 2023. | 0,00 | 68.441,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFORME CONTRATO Nº 75/2019, COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED 45W / 54W / 90W e 180W, BRAÇOS DE 2,5 M e 3,5 M e RELÉ FOTOELETRÔNICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PARCELA DE DEZEMBRO 2023. | 68.441,92 | ||
| 13/12/2023 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 50ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 31ª/44 DO 1º ADITIVO, 20º/30 DO ADITIVO 2 E 8ª/18 DO ADITIVO 3. PARCELA COMPLEMENTAR A ORDEM 9178/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA. | 68.441,92 | ||
| 14/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18389/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 68.441,92 | ||
| TOTAL | 68.441,92 | 68.441,92 | 68.441,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
