| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 1839 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 102.68 | Carpinteiro | 18,97 | 1.947,90 |
| 112.00 | Marceneiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CARPINTARIA E MARCENARIA REALIZADA NA SALA DE ENFERMAGEM E MUSICOTERAPIA REALIZADA NO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 158/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 292/2023. | 19,32 | 2.163,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | Carpinteiro Marceneiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CARPINTARIA E MARCENARIA REALIZADA NA SALA DE ENFERMAGEM E MUSICOTERAPIA REALIZADA NO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 158/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 292/2023. | 4.111,74 | ||
| 31/01/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CARPINTARIA E MARCENARIA REALIZADA NA SALA DE ENFERMAGEM E MUSICOTERAPIA REALIZADA NO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 158/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 292/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 49 ANEXA E ATESTAD PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 4.111,74 | ||
| 06/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1839/2023 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584 | 4.111,74 | ||
| TOTAL | 4.111,74 | 4.111,74 | 4.111,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
