SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO DESPESA COM COMBUSTÍVEL E ÓLEO DE MOTOR SW30 VEÍCULO SPIN PLACA IZU6H23 FROTA 213 NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA A CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBURIÚ/SC, CFE MEMORANDO SECTD 1698/2023.
0,00
460,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2023
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO DESPESA COM COMBUSTÍVEL E ÓLEO DE MOTOR SW30 VEÍCULO SPIN PLACA IZU6H23 FROTA 213 NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA A CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBURIÚ/SC, CFE MEMORANDO SECTD 1698/2023.
460,02
13/12/2023
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO DESPESA COM COMBUSTÍVEL E ÓLEO DE MOTOR SW30 VEÍCULO SPIN PLACA IZU6H23 FROTA 213 NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA A CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBURIÚ/SC, CFE MEMORANDO SECTD 1698/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
460,02
19/12/2023
Pagamento de Empenho 18390/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
460,02
TOTAL
460,02
460,02
460,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
