SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO DESPESA COM GARAGEM VEÍCULO SPIN PLACA IZU6H23 FROTA 213 NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA A CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBURIÚ/SC, CFE MEMORANDO SECTD 1698/2023.
0,00
49,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2023
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO DESPESA COM GARAGEM VEÍCULO SPIN PLACA IZU6H23 FROTA 213 NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA A CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBURIÚ/SC, CFE MEMORANDO SECTD 1698/2023.
49,00
13/12/2023
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO DESPESA COM GARAGEM VEÍCULO SPIN PLACA IZU6H23 FROTA 213 NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA A CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBURIÚ/SC, CFE MEMORANDO SECTD 1698/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
49,00
19/12/2023
Pagamento de Empenho 18392/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
49,00
TOTAL
49,00
49,00
49,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
