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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1840	Data de lançamento:	30/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE IMPRESSÕES COLORIDAS E XEROX DESTINADAS PARA EVENTO JANEIRO BRANCO CFE.MEMORANDO INTERNO 178/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 316/2023.	84,00	84,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE IMPRESSÕES COLORIDAS E XEROX DESTINADAS PARA EVENTO JANEIRO BRANCO CFE.MEMORANDO INTERNO 178/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 316/2023.	84,00
31/01/2023	VALOR REFERENTE IMPRESSÕES COLORIDAS E XEROX DESTINADAS PARA EVENTO JANEIRO BRANCO CFE.MEMORANDO INTERNO 178/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 316/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 006/54 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.		84,00
06/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1840/2023 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53			84,00
TOTAL		84,00	84,00	84,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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