| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 1840 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE IMPRESSÕES COLORIDAS E XEROX DESTINADAS PARA EVENTO JANEIRO BRANCO CFE.MEMORANDO INTERNO 178/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 316/2023. | 84,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE IMPRESSÕES COLORIDAS E XEROX DESTINADAS PARA EVENTO JANEIRO BRANCO CFE.MEMORANDO INTERNO 178/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 316/2023. | 84,00 | ||
| 31/01/2023 | VALOR REFERENTE IMPRESSÕES COLORIDAS E XEROX DESTINADAS PARA EVENTO JANEIRO BRANCO CFE.MEMORANDO INTERNO 178/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 316/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 006/54 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 84,00 | ||
| 06/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1840/2023 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53 | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
