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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 18403 Data de lançamento: 14/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa: INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA DIVULGAÇÃO DA FELIBI E CANTIGAS DE OUTUBRO, CFE DFD E MEMORANDO SAP Nº 572/2023, PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 113/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 429/2023, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 08/12/2023. 0,00 3.730,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2023 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA DIVULGAÇÃO DA FELIBI E CANTIGAS DE OUTUBRO, CFE DFD E MEMORANDO SAP Nº 572/2023, PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 113/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 429/2023, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 08/12/2023. 3.730,00
20/12/2023 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA DIVULGAÇÃO DA FELIBI E CANTIGAS DE OUTUBRO, CFE DFD E MEMORANDO SAP Nº 572/2023, PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 113/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 429/2023, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 08/12/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº E/2375; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 3.730,00
27/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018403/2023 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543 3.730,00
TOTAL 3.730,00 3.730,00 3.730,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.