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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	18406	Data de lançamento:	14/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ELETROVENTILADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ELETROVENTILADOR PARA CONSERTO DO VEÍCULO CRONOS PLACA IBI0J42 FROTA 219, CFE MEMORANDO SS/AB 2382/2023.ORDEM DE COMPRA 4116/2023.	850,00	850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2023	PEÇAS, ELETROVENTILADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ELETROVENTILADOR PARA CONSERTO DO VEÍCULO CRONOS PLACA IBI0J42 FROTA 219, CFE MEMORANDO SS/AB 2382/2023.ORDEM DE COMPRA 4116/2023.	850,00
20/12/2023	PEÇAS, ELETROVENTILADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ELETROVENTILADOR PARA CONSERTO DO VEÍCULO CRONOS PLACA IBI0J42 FROTA 219, CFE MEMORANDO SS/AB 2382/2023.ORDEM DE COMPRA 4116/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 177 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE GETSÃO E PLANEJAMENTO LETICIO O.R. BRONSTRUP.		850,00
27/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18406/2023 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			850,00
TOTAL		850,00	850,00	850,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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