| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DE IBIRUBA |
| Número do empenho: | 18408 | Data de lançamento: | 14/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Alimentação Escolar - Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002-2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2426/2023, 2427/2023 E 18016/2023. | 747,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002-2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2426/2023, 2427/2023 E 18016/2023. | 747,46 | ||
| 14/12/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002-2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2426/2023, 2427/2023 E 18016/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/11965; 1/11983 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. | 747,46 | ||
| 27/12/2023 | Pagamento de Empenho 18408/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 747,46 | ||
| TOTAL | 747,46 | 747,46 | 747,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
