3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CORTE CPL, COREIA TRAÇÃO E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE DFD 037/2023 SO, PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 118/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 417/2023, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 06/12/2023.
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4.600,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2023
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CORTE CPL, COREIA TRAÇÃO E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE DFD 037/2023 SO, PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 118/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 417/2023, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 06/12/2023.
4.600,75
20/12/2023
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CORTE CPL, COREIA TRAÇÃO E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE DFD 037/2023 SO, PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 118/2023 E PARECER JURÍDICO Nº 417/2023, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 06/12/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2243 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
4.600,75
12/01/2024
Pagamento de Empenho 18414/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.600,75
TOTAL
4.600,75
4.600,75
4.600,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
