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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18420 Data de lançamento: 15/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
28.00 Arbitragem para jogos de Futebol Society - Futebol 7 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA QUANTIA DE 28 JOGOS, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 7 - SEGUNDA DIVISÃO EDIÇÃO 2023/ADULTO (2ª FASE - QUARTAS DE FINAL - SEMIFINAL E FINAL), CFE CARNÊ EM ANEXO, MEMORANDO SECTD 362/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 101-2023. 380,00 10.640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2023 Arbitragem para jogos de Futebol Society - Futebol 7 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA QUANTIA DE 28 JOGOS, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 7 - SEGUNDA DIVISÃO EDIÇÃO 2023/ADULTO (2ª FASE - QUARTAS DE FINAL - SEMIFINAL E FINAL), CFE CARNÊ EM ANEXO, MEMORANDO SECTD 362/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 101-2023. 10.640,00
15/12/2023 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA QUANTIA DE 28 JOGOS, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 7 - SEGUNDA DIVISÃO EDIÇÃO 2023/ADULTO (2ª FASE - QUARTAS DE FINAL - SEMIFINAL E FINAL), CFE CARNÊ EM ANEXO, MEMORANDO SECTD 362/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 101-2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 31 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 10.640,00
20/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18420/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.320,80
20/12/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 18420/2023 319,20
TOTAL 10.640,00 10.640,00 10.640,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 15/12/2023 319,20 9250/2023 Lançada
TOTAL   319,20