| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA |
| Número do empenho: | 18420 | Data de lançamento: | 15/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.00 | Arbitragem para jogos de Futebol Society - Futebol 7 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA QUANTIA DE 28 JOGOS, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 7 - SEGUNDA DIVISÃO EDIÇÃO 2023/ADULTO (2ª FASE - QUARTAS DE FINAL - SEMIFINAL E FINAL), CFE CARNÊ EM ANEXO, MEMORANDO SECTD 362/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 101-2023. | 380,00 | 10.640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | Arbitragem para jogos de Futebol Society - Futebol 7 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA QUANTIA DE 28 JOGOS, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 7 - SEGUNDA DIVISÃO EDIÇÃO 2023/ADULTO (2ª FASE - QUARTAS DE FINAL - SEMIFINAL E FINAL), CFE CARNÊ EM ANEXO, MEMORANDO SECTD 362/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 101-2023. | 10.640,00 | ||
| 15/12/2023 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA QUANTIA DE 28 JOGOS, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 7 - SEGUNDA DIVISÃO EDIÇÃO 2023/ADULTO (2ª FASE - QUARTAS DE FINAL - SEMIFINAL E FINAL), CFE CARNÊ EM ANEXO, MEMORANDO SECTD 362/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 101-2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 31 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 10.640,00 | ||
| 20/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18420/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.320,80 | ||
| 20/12/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 18420/2023 | 319,20 | ||
| TOTAL | 10.640,00 | 10.640,00 | 10.640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/12/2023 | 319,20 | 9250/2023 | Lançada |
| TOTAL | 319,20 |
