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Exercício: 2023
Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	18423	Data de lançamento:	15/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Troca de pneu Carro Pequeno	15,00	30,00
4.00	Troca de pneu Micro-Ônibus	25,00	100,00
2.00	Troca de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº151,192 E 184 CFE.DFD SO Nº66/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2022.	45,00	90,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2023	Troca de pneu Carro Pequeno Troca de pneu Micro-Ônibus Troca de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº151,192 E 184 CFE.DFD SO Nº66/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2022.	220,00
21/12/2023	Troca de pneu Carro Pequeno Troca de pneu Micro-Ônibus Troca de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº151,192 E 184 CFE.DFD SO Nº66/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 211 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		220,00
28/12/2023	Pagamento de Empenho 18423/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00