| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 18429 | Data de lançamento: | 15/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.14 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.SS/AB Nº2431/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. | 16,71 | 369,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.SS/AB Nº2431/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. | 369,99 | ||
| 20/12/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.SS/AB Nº2431/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE. NF 28 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 369,99 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Empenho 18429/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 369,99 | ||
| TOTAL | 369,99 | 369,99 | 369,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
