Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1843
Data de lançamento:
30/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.32.03.05.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
OUTROS, AQUISIÇÃO FRALDAS BIGFRAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE FRALDA ADULTO DESTINADAS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700509781151854, CFE MEMORANDO SS/AB 134/2023.ORDEM DE COMPRA 297/2023.
26,99
809,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2023
OUTROS, AQUISIÇÃO FRALDAS BIGFRAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE FRALDA ADULTO DESTINADAS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700509781151854, CFE MEMORANDO SS/AB 134/2023.ORDEM DE COMPRA 297/2023.
809,70
06/02/2023
OUTROS, AQUISIÇÃO FRALDAS BIGFRAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE FRALDA ADULTO DESTINADAS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700509781151854, CFE MEMORANDO SS/AB 134/2023.ORDEM DE COMPRA 297/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 41343 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.
809,70
08/02/2023
Pagamento de Empenho 1843/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
809,70
TOTAL
809,70
809,70
809,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
