| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 18436 | Data de lançamento: | 15/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.37.03.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | Registro de Preço, visando a futura contratação de empresa para prestação de serviços de segurança desarmada, para apoio e suporte nos eventos culturais, sociais e desportivos realizados pela Secretaria da Educação, Cultura, Turismo e Desporto VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA EM JOGO REALIZADO NO DIA 26/11 (FUTEBOL 7 - 2ª DIVISÃO) (DAS 08:30H ÀS 16:30H), SENDO 06 PROFISSIONAIS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 23/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37/2023 E MEMORANDO SECTD 357/2023. | 47,00 | 2.256,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | Registro de Preço, visando a futura contratação de empresa para prestação de serviços de segurança desarmada, para apoio e suporte nos eventos culturais, sociais e desportivos realizados pela Secretaria da Educação, Cultura, Turismo e Desporto VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA EM JOGO REALIZADO NO DIA 26/11 (FUTEBOL 7 - 2ª DIVISÃO) (DAS 08:30H ÀS 16:30H), SENDO 06 PROFISSIONAIS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 23/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37/2023 E MEMORANDO SECTD 357/2023. | 2.256,00 | ||
| 20/12/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA EM JOGO REALIZADO NO DIA 26/11 (FUTEBOL 7 - 2ª DIVISÃO) (DAS 08:30H ÀS 16:30H), SENDO 06 PROFISSIONAIS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 23/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37/2023 E MEMORANDO SECTD 357/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11970 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. DMD DERLI GOULART. | 2.256,00 | ||
| 27/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18436/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.143,20 | ||
| 27/12/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 18436/2023 | 112,80 | ||
| TOTAL | 2.256,00 | 2.256,00 | 2.256,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 20/12/2023 | 112,80 | 9502/2023 | Lançada |
| TOTAL | 112,80 |
