| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 |
| Número do empenho: | 18444 | Data de lançamento: | 18/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | Eletricista | 20,48 | 71,68 |
| 56.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2455/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº39/2022. | 16,71 | 935,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | Eletricista Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2455/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº39/2022. | 1.007,44 | ||
| 20/12/2023 | Eletricista Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2455/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº39/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 17 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.007,44 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Empenho 18444/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.007,44 | ||
| TOTAL | 1.007,44 | 1.007,44 | 1.007,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
