| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
| Número do empenho: | 18445 | Data de lançamento: | 18/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Oficinas Terapêuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINAS TERAPÊUTICAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.69 | LOTE 04 – BOLO RECHEADO / TORTAS / TORTA FRIA | 38,48 | 65,10 |
| 60.00 | LOTE 05 - DOCINHOS | 1,32 | 79,20 |
| 100.00 | LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHE DO ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DE ARTE TERAPIA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2454/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. | 0,99 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | LOTE 04 – BOLO RECHEADO / TORTAS / TORTA FRIA LOTE 05 - DOCINHOS LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHE DO ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DE ARTE TERAPIA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2454/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. | 243,30 | ||
| 27/12/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHE DO ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DE ARTE TERAPIA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2454/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/050807029 ATESTADA PELA COORDENADORA GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LETÍCIA O.ROCKENBACH BRONSTRUP. | 243,30 | ||
| 28/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018445/2023 MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724 | 243,30 | ||
| TOTAL | 243,30 | 243,30 | 243,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
