| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RIBEIRO E HECK LTDA ME |
| Número do empenho: | 1845 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE - PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELETRICA REALIZADA NO ESF PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 174/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 318/2023. | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELETRICA REALIZADA NO ESF PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 174/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 318/2023. | 550,00 | ||
| 31/01/2023 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELETRICA REALIZADA NO ESF PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 174/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 318/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/94 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 550,00 | ||
| 06/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1845/2023 RIBEIRO E HECK LTDA ME - 19796 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
