Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RIBEIRO E HECK LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1845 |
Data de lançamento: |
30/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Estratégia de Saúde da Familia |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
POSTO DE SAÚDE - PROGRESSO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELETRICA REALIZADA NO ESF PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 174/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 318/2023. |
550,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2023 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELETRICA REALIZADA NO ESF PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 174/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 318/2023. |
550,00 |
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| 31/01/2023 |
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELETRICA REALIZADA NO ESF PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 174/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 318/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/94 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
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550,00 |
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| 06/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1845/2023
RIBEIRO E HECK LTDA ME - 19796 |
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550,00 |
| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
