3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MANGUEIRA, CAPA, TERMINAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, CAPA, TERMINAL E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 991/2023.ORDEM DE COMPRA 4127/2023.
208,32
208,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2023
OUTROS, MANGUEIRA, CAPA, TERMINAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, CAPA, TERMINAL E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 991/2023.ORDEM DE COMPRA 4127/2023.
208,32
20/12/2023
OUTROS, MANGUEIRA, CAPA, TERMINAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, CAPA, TERMINAL E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 991/2023.ORDEM DE COMPRA 4127/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 91 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
208,32
27/12/2023
Pagamento de Empenho 18450/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
208,32
TOTAL
208,32
208,32
208,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
