| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
| Número do empenho: | 18452 | Data de lançamento: | 18/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMAS NOS BANHEIROS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 720/2023. ORDEM DE COMPRA 4119/2023. | 4.992,70 | 4.992,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMAS NOS BANHEIROS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 720/2023. ORDEM DE COMPRA 4119/2023. | 4.992,70 | ||
| 20/12/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMAS NOS BANHEIROS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 720/2023. ORDEM DE COMPRA 4119/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 868.192 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 4.992,70 | ||
| 16/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018452/2023 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825 | 4.992,70 | ||
| TOTAL | 4.992,70 | 4.992,70 | 4.992,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
