Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18453
Data de lançamento:
18/12/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:
Habitação
Subfunção:
Habitação Urbana
Projeto / Atividade:
Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:
3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:
ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
45.60
MATERIAIS DIVERSOS, FORRO PVC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45M² DE FORRO PVC PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 5853, CFE MEMORANDO AS Nº 721/2023 E ORDEM DE COMPRA 4120/2023.
27,90
1.272,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2023
MATERIAIS DIVERSOS, FORRO PVC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45M² DE FORRO PVC PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 5853, CFE MEMORANDO AS Nº 721/2023 E ORDEM DE COMPRA 4120/2023.
1.272,24
20/12/2023
MATERIAIS DIVERSOS, FORRO PVC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45M² DE FORRO PVC PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 5853, CFE MEMORANDO AS Nº 721/2023 E ORDEM DE COMPRA 4120/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21093 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE HABITAÇÃO ELZA KRELING.
1.272,24
09/01/2024
Pagamento de Empenho 18453/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.272,24
TOTAL
1.272,24
1.272,24
1.272,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
