SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Feiras e Exposições
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO EXTERNA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA FEITA DA PITANGA, CFE MEMORANDO SO 990/2023. ORDEM DE COMPRA 4121/2023.
1.037,49
1.037,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO EXTERNA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA FEITA DA PITANGA, CFE MEMORANDO SO 990/2023. ORDEM DE COMPRA 4121/2023.
1.037,49
20/12/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO EXTERNA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA FEITA DA PITANGA, CFE MEMORANDO SO 990/2023. ORDEM DE COMPRA 4121/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 102165 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM. EMPREEDIMENTO DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
1.037,49
27/12/2023
Pagamento de Empenho 18454/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.037,49
TOTAL
1.037,49
1.037,49
1.037,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
