| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 18454 | Data de lançamento: | 18/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Feiras e Exposições | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO EXTERNA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA FEITA DA PITANGA, CFE MEMORANDO SO 990/2023. ORDEM DE COMPRA 4121/2023. | 1.037,49 | 1.037,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO EXTERNA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA FEITA DA PITANGA, CFE MEMORANDO SO 990/2023. ORDEM DE COMPRA 4121/2023. | 1.037,49 | ||
| 20/12/2023 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO EXTERNA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA FEITA DA PITANGA, CFE MEMORANDO SO 990/2023. ORDEM DE COMPRA 4121/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 102165 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM. EMPREEDIMENTO DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. | 1.037,49 | ||
| 27/12/2023 | Pagamento de Empenho 18454/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.037,49 | ||
| TOTAL | 1.037,49 | 1.037,49 | 1.037,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
