SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Feiras e Exposições
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO EXTERNA DE FOSSAS E TORNEIRAS PARA A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DA FEIRA DA PITANGA, CFE MEMORANDO SO 989/2023.ORDEM DE COMPRA 4122/2023.
826,40
826,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO EXTERNA DE FOSSAS E TORNEIRAS PARA A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DA FEIRA DA PITANGA, CFE MEMORANDO SO 989/2023.ORDEM DE COMPRA 4122/2023.
826,40
20/12/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO EXTERNA DE FOSSAS E TORNEIRAS PARA A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DA FEIRA DA PITANGA, CFE MEMORANDO SO 989/2023.ORDEM DE COMPRA 4122/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 102164 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA IND.COM. EMPREENDIMENTO DILETA DE VARGAS PAVÃO DA CHAGAS.
826,40
27/12/2023
Pagamento de Empenho 18455/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
826,40
TOTAL
826,40
826,40
826,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
