Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DN PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18457 |
Data de lançamento: |
18/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO VULCANIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO EM PNEU DA MOTONIVELADOR FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 988/2023.ORDEM DE SERVIÇO 4125/2023. |
150,87 |
150,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2023 |
SERVIÇO VULCANIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO EM PNEU DA MOTONIVELADOR FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 988/2023.ORDEM DE SERVIÇO 4125/2023. |
150,87 |
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| 21/12/2023 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO |
-150,87 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
