| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DN PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 18457 | Data de lançamento: | 18/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO VULCANIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO EM PNEU DA MOTONIVELADOR FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 988/2023.ORDEM DE SERVIÇO 4125/2023. | 150,87 | 150,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | SERVIÇO VULCANIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO EM PNEU DA MOTONIVELADOR FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 988/2023.ORDEM DE SERVIÇO 4125/2023. | 150,87 | ||
| 21/12/2023 | ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO | -150,87 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
