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Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078	Exportar os Dados

Número do empenho:	18464	Data de lançamento:	18/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Troca de pneu Carro Pequeno	15,00	30,00
7.00	Troca de pneu Caminhão	30,00	210,00
8.00	Conserto de pneu Caminhão VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº164,133,111 E 184 CFE.DFD Nº79/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023.	40,00	320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2023	Troca de pneu Carro Pequeno Troca de pneu Caminhão Conserto de pneu Caminhão VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº164,133,111 E 184 CFE.DFD Nº79/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023.	560,00
21/12/2023	Troca de pneu Carro Pequeno Troca de pneu Caminhão Conserto de pneu Caminhão VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº164,133,111 E 184 CFE.DFD Nº79/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023. LIQUIDADO CFE. NF. Nº 5 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		560,00
27/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018464/2023 MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 - 28203			560,00
TOTAL		560,00	560,00	560,00
SALDO A PAGAR				0,00