Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: M.E.F. FABRICAÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	18465	Data de lançamento:	18/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
66.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NOS VEÍCULOS FROTA Nº157,149,179,144,201 E 157 CFE.DFD SO Nº64/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº101/2022.	80,00	5.280,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NOS VEÍCULOS FROTA Nº157,149,179,144,201 E 157 CFE.DFD SO Nº64/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº101/2022.	5.280,00
10/01/2024	VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NOS VEÍCULOS FROTA Nº157,149,179,144,201 E 157 CFE.DFD SO Nº64/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº101/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 165 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA.		5.280,00
12/01/2024	Pagamento de Empenho 18465/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.280,00
TOTAL		5.280,00	5.280,00	5.280,00
SALDO A PAGAR				0,00