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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002

Dados do Empenho

Número do empenho:	18466	Data de lançamento:	18/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
32.00	Pedreiro / Colocação de piso	39,58	1.266,56
20.00	Pedreiro / Reboco VALOR REFERENTE REPAROS NAS PAREDES E TELHADOS DA CASA DA CULTURA OSVALDO KRAMES CFE.MEMORANDO SE Nº1712/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº40/2022.	27,34	546,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2023	Pedreiro / Colocação de piso Pedreiro / Reboco VALOR REFERENTE REPAROS NAS PAREDES E TELHADOS DA CASA DA CULTURA OSVALDO KRAMES CFE.MEMORANDO SE Nº1712/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº40/2022.	1.813,36
22/12/2023	Pedreiro / Colocação de piso Pedreiro / Reboco VALOR REFERENTE REPAROS NAS PAREDES E TELHADOS DA CASA DA CULTURA OSVALDO KRAMES CFE.MEMORANDO SE Nº1712/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº40/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS.		1.813,36
28/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018466/2023 VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 - 30367			1.813,36
TOTAL		1.813,36	1.813,36	1.813,36
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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