Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087
Dados do Empenho
Número do empenho:
1847
Data de lançamento:
30/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Padarias Comunitárias
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES E LANCHES DESTINADOS PARA PADARIAS COMUNITÁRIAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 36/2023 ORDEM DE COMPRA Nº316/2023.
4.964,65
4.964,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES E LANCHES DESTINADOS PARA PADARIAS COMUNITÁRIAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 36/2023 ORDEM DE COMPRA Nº316/2023.
4.964,65
03/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES E LANCHES DESTINADOS PARA PADARIAS COMUNITÁRIAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 36/2023 ORDEM DE COMPRA Nº316/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 045.131.470 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
4.964,65
15/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1847/2023
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 - 27715
4.964,65
TOTAL
4.964,65
4.964,65
4.964,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
