| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049 |
| Número do empenho: | 18476 | Data de lançamento: | 18/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | Pintor / pintura 2 demãos | 13,28 | 1.062,40 |
| 40.00 | Pedreiro / Colocação de piso | 39,58 | 1.583,20 |
| 9.00 | Marceneiro | 19,32 | 173,88 |
| 60.00 | Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES DIVERSAS REALIZADAS NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO DMD Nº360/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº111/2023. | 1,55 | 93,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Colocação de piso Marceneiro Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES DIVERSAS REALIZADAS NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO DMD Nº360/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº111/2023. | 2.912,48 | ||
| 22/12/2023 | Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Colocação de piso Marceneiro Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES DIVERSAS REALIZADAS NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO DMD Nº360/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº111/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 2.912,48 | ||
| 27/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018476/2023 JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049 - 32347 | 2.912,48 | ||
| TOTAL | 2.912,48 | 2.912,48 | 2.912,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
