STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TORNEIRA ELÉTRICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA DESTINADO PARA
PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 320/2023.
305,00
305,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2023
MATERIAIS DIVERSOS, TORNEIRA ELÉTRICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA DESTINADO PARA
PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 320/2023.
305,00
06/07/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA DESTINADO PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 320/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 93892 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
305,00
12/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001848/2023
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
305,00
TOTAL
305,00
305,00
305,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
