| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 1848 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TORNEIRA ELÉTRICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA DESTINADO PARA PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 320/2023. | 305,00 | 305,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, TORNEIRA ELÉTRICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA DESTINADO PARA PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 320/2023. | 305,00 | ||
| 06/07/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA DESTINADO PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 320/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 93892 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 305,00 | ||
| 12/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001848/2023 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 305,00 | ||
| TOTAL | 305,00 | 305,00 | 305,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
