VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CAL PARA PINTURAS EM CORDÕES DE RUAS DIVERSAS, CFE DFD Nº 026/2023 DA SECRETARIA DE OBRAS, PARAECER JURÍDICO Nº 439/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 173-2023.
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1.360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CAL PARA PINTURAS EM CORDÕES DE RUAS DIVERSAS, CFE DFD Nº 026/2023 DA SECRETARIA DE OBRAS, PARAECER JURÍDICO Nº 439/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 173-2023.
1.360,00
26/12/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CAL PARA PINTURAS EM CORDÕES DE RUAS DIVERSAS, CFE DFD Nº 026/2023 DA SECRETARIA DE OBRAS, PARAECER JURÍDICO Nº 439/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 173-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº102287 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
1.360,00
28/12/2023
Pagamento de Empenho 18480/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.360,00
TOTAL
1.360,00
1.360,00
1.360,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
