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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LETICIA OLIVEIRA ROCKENBACH BRONSTRUP

Dados do Empenho
Número do empenho: 18486 Data de lançamento: 18/12/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR/ACOMPANHAR AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA CERIMÔNIA DE DIPLOMAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE E 1ª MOSTRA SAÚDE COM AGENTE, EM BRASÍLIA -DF, COM SAÍDA DIA 11/12 ÀS 07:00 HRS E RETORNO DIA 14/12 ÀS 14:00 HRS, CFE MEMORANDO SS/AB 2320/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 17803/2023. 0,00 216,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR/ACOMPANHAR AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA CERIMÔNIA DE DIPLOMAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE E 1ª MOSTRA SAÚDE COM AGENTE, EM BRASÍLIA -DF, COM SAÍDA DIA 11/12 ÀS 07:00 HRS E RETORNO DIA 14/12 ÀS 14:00 HRS, CFE MEMORANDO SS/AB 2320/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 17803/2023. 216,00
18/12/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR/ACOMPANHAR AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA CERIMÔNIA DE DIPLOMAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE E 1ª MOSTRA SAÚDE COM AGENTE, EM BRASÍLIA -DF, COM SAÍDA DIA 11/12 ÀS 07:00 HRS E RETORNO DIA 14/12 ÀS 14:00 HRS, CFE MEMORANDO SS/AB 2320/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 17803/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 216,00
21/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18486/2023 LETICIA OLIVEIRA ROCKENBACH BRONSTRUP - 15217 216,00
TOTAL 216,00 216,00 216,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.