| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LETICIA OLIVEIRA ROCKENBACH BRONSTRUP |
| Número do empenho: | 18486 | Data de lançamento: | 18/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR/ACOMPANHAR AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA CERIMÔNIA DE DIPLOMAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE E 1ª MOSTRA SAÚDE COM AGENTE, EM BRASÍLIA -DF, COM SAÍDA DIA 11/12 ÀS 07:00 HRS E RETORNO DIA 14/12 ÀS 14:00 HRS, CFE MEMORANDO SS/AB 2320/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 17803/2023. | 216,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR/ACOMPANHAR AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA CERIMÔNIA DE DIPLOMAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE E 1ª MOSTRA SAÚDE COM AGENTE, EM BRASÍLIA -DF, COM SAÍDA DIA 11/12 ÀS 07:00 HRS E RETORNO DIA 14/12 ÀS 14:00 HRS, CFE MEMORANDO SS/AB 2320/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 17803/2023. | 216,00 | ||
| 18/12/2023 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR/ACOMPANHAR AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA CERIMÔNIA DE DIPLOMAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE E 1ª MOSTRA SAÚDE COM AGENTE, EM BRASÍLIA -DF, COM SAÍDA DIA 11/12 ÀS 07:00 HRS E RETORNO DIA 14/12 ÀS 14:00 HRS, CFE MEMORANDO SS/AB 2320/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 17803/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 216,00 | ||
| 21/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18486/2023 LETICIA OLIVEIRA ROCKENBACH BRONSTRUP - 15217 | 216,00 | ||
| TOTAL | 216,00 | 216,00 | 216,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
