| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
| Número do empenho: | 18489 | Data de lançamento: | 18/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE 05 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DA SAÚDE BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS, CFE.CONTRATO Nº09/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº15082/2023. | 174,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | VALOR REF AQUISIÇÃO DE 05 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DA SAÚDE BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS, CFE.CONTRATO Nº09/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº15082/2023. | 174,95 | ||
| 18/12/2023 | VALOR REF AQUISIÇÃO DE 05 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DA SAÚDE BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, CFE.CONTRATO Nº09/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº15082/2023. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELLI. | 174,95 | ||
| 19/12/2023 | Pagamento de Empenho 18489/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 174,95 | ||
| TOTAL | 174,95 | 174,95 | 174,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
