Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18500
Data de lançamento:
19/12/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR HIDRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR HIDRA PARA A RETROESCAVADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 980/2023.ORDEM DE COMPRA 4166/2023.
300,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2023
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR HIDRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR HIDRA PARA A RETROESCAVADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 980/2023.ORDEM DE COMPRA 4166/2023.
600,00
20/12/2023
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR HIDRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR HIDRA PARA A RETROESCAVADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 980/2023.ORDEM DE COMPRA 4166/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 22305 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
600,00
27/12/2023
Pagamento de Empenho 18500/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
