Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18503
Data de lançamento:
19/12/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO AFERIÇÃO TACÓGRAFO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO FROTA 189 PLACA IYD 3231, CFE MEMORANDO SAPMA 582/2023. ORDEM DE COMPRA 4163/2023.
341,00
341,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2023
SERVIÇO AFERIÇÃO TACÓGRAFO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO FROTA 189 PLACA IYD 3231, CFE MEMORANDO SAPMA 582/2023. ORDEM DE COMPRA 4163/2023.
341,00
21/12/2023
SERVIÇO AFERIÇÃO TACÓGRAFO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO FROTA 189 PLACA IYD 3231, CFE MEMORANDO SAPMA 582/2023. ORDEM DE COMPRA 4163/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2682 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
341,00
27/12/2023
Pagamento de Empenho 18503/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
341,00
TOTAL
341,00
341,00
341,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
