Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18505
Data de lançamento:
19/12/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, LUVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA SERVIDORES QUE OPERAM O BRITADOR, CFE MEMORANDO SO 983/2023. ORDEM DE COMPRA 4160/2023.
15,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2023
OUTROS, LUVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA SERVIDORES QUE OPERAM O BRITADOR, CFE MEMORANDO SO 983/2023. ORDEM DE COMPRA 4160/2023.
30,00
20/12/2023
OUTROS, LUVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA SERVIDORES QUE OPERAM O BRITADOR, CFE MEMORANDO SO 983/2023. ORDEM DE COMPRA 4160/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/868237; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
30,00
15/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018505/2023
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
