| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
| Número do empenho: | 18505 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, LUVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA SERVIDORES QUE OPERAM O BRITADOR, CFE MEMORANDO SO 983/2023. ORDEM DE COMPRA 4160/2023. | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | OUTROS, LUVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA SERVIDORES QUE OPERAM O BRITADOR, CFE MEMORANDO SO 983/2023. ORDEM DE COMPRA 4160/2023. | 30,00 | ||
| 20/12/2023 | OUTROS, LUVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA SERVIDORES QUE OPERAM O BRITADOR, CFE MEMORANDO SO 983/2023. ORDEM DE COMPRA 4160/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/868237; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. | 30,00 | ||
| 15/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018505/2023 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
